按照潭财库〔2017〕字5号《南平市建阳区财政局关于开展2016年度部门决算批复有关事项的通知》及《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2016年度部门决算，按照闽财预[2017]38号《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
南平市建阳区市政公用事业和住房保障管理处的主要职责是：负责我区住房保障工作的监督与管理工作。
二、部门预算单位基本情况
南平市建阳区市政公用事业和住房保障管理处包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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南平市建阳区市政公用事业和住房保障管理处 |
财政核拨 |
3 |
2 |
三、部门主要工作总结
2016年，南平市建阳区市政公用事业和住房保障管理处主要任务是：负责我区住房保障工作的监督与管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）贯彻落实国家和省市住房保障政策并指导实施；负责制定我区住房保障政策差确保实施；
（二）组织编制全区住房保障发展规划和年度计划并督促实施；
（三）负责我区住房制度改革，规范公有住房出售、出租及管理工作；
（四）负责和规范住房货币化和补贴发放工作；
（五）负责中央和省上保障性住房资金在我市安排的有关事项的拟定工作.
四、2016年决算收支总体情况
2016年南平市建阳区市政公用事业和住房保障管理处年初结转和结余572.35万元，本年收入5069.54万元，本年支出3847.83万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1794.06万元。
（一）2016本年收入5069.54万元，比2015年决算数减少403.77万元，下降7.38％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入5069.54万元，其中政府性基金1300万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
（二）2016本年支出3847.83万元，比2015年决算数减少1625.48万元，下降29.70％，具体情况如下：
1. 基本支出0万元。其中，人员支出0万元，公用支出0万元。
2. 项目支出3847.83万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出3583.42万元，比2015年决算数增加132万元，增长3.82 %，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120102（一般行政管理事务）9.5万元，较2015年决算数增加3.08万元，增长47.98 %。主要原因是新增支出项目。
（二）2120201（城乡社区规划与管理）2.19万元，较2015年决算数增加2.19万元。主要原因是新增该专项资金支出。
（三）2210101（廉租住房）133.12万元，较2015年决算数增加133.12万元。主要原因是新增该专项资金支出。
（四）2210103（棚户区改造）5万元，较2015年决算数减少1287.34万元，下降99.61%。主要原因是减少该专项资金支出。
（五）2210106（公共租赁住房）2259.92万元，较2015年决算数增加2202.92万元，增长3864.77%。主要原因是新增该专项资金支出。
（六）2210107（保障性住房租金补贴）12.06万元，较2015年决算数增加6.72万元，增长125.84 %。主要原因是廉租住房补贴及人员增加。
（七）2210199（其他保障性安居工程支出）1161.63万元，较2015年决算数减少928.69万元，下降44.43 %。主要原因是减少该专项资金支出。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出264.41万元，比2015年决算数减少1757.48万元，下降86.92 %，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120807（廉租住房支出）264.41万元。比2015年决算数减少1735.59万元，下降86.78%，主要原因是该项廉租住房建设资金支出减少。
（二）2120702（廉租住房支出）0万元，比2015年决算数减少21.89万元，减少了100%，主要原因是无该项廉租住房建设资金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长）0 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）支出。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长0 %，主要是: 无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0 %，主要是:无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0.19万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数24人次。与2015年相比, 公务接待费支出增加0.19万元，主要是:接待人次大幅增长。
八、机关运行经费支出情况
2016年南平市建阳区市政公用事业和住房保障管理处为事业单位，无机关运行费用。
九、政府采购情况
2016年度南平市建阳区市政公用事业和住房保障管理处政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
10. 政府采购情况表
